ENTRADA | PROCESO | punto de control | SALIDA |
datos de proveedor | solicitud de cotizacion | verifica la existencia | otorga un registro de orden de compra en el modulo CO- al coordinador |
costos de medicamentos | verifica los precios de cotizacion | valores de costos en cotizacion por producto | crea un informe de CO asignada por el visto bueno coordinador |
datos de medicamento y costos | ingresa al modulo suply chain management JD. Edwards | asigna el proveedor directo para la remision de cotizacion | |
medicamentos solicitados, coordinacion cotizacion y datos del coordinador | selecciona promedio de medicamentos POS | genera orden de compra por sistema | |
registro de la orden de compra. | recepcion de la orden de compra | verifica la existencia de la orden de compra | genera los valores para el pago |
registros de pago, registros de caja y bancos, proveedor, orden de compra | sistema de pago | verifica el sistema de pago | ingresa los datos del pago al modulo supply chain management |
registros de producto, pago, contable | causacion contable | verificacion de datos en la cuenta contable y proc. Contable | remision orden de salida de almacen |
registro contable | causacion de la cuenta puente | valores a pagar por el usuario | |
registros del cliente, registros contable, valores a pagar | pago de la cuota moderadora cliente | verifica la aceptacion del pago | realiza el registro de ajuste a causacion |
registros del cliente y datos cotizante empresa | recaudo parcial o total pagos empresa cotizante | verifica el pago de cotizaciones | imprime el estado de la cotizacion |
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jueves, 28 de octubre de 2010
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