Formato de factores general

FORMATO DE AUDITORIA DE SISTEMAS 3 AUDITORIA No  _____________________________________________ EMPRESA AUDITADA__MOLINOS ABC_________________________
CIUDAD. ________________			GRUPO DE PERSONAS AUDITADAS. MARCELA  UNIVIO__________________________________ DIANA DIAZ MONTAÑA____________________________ ______________________________________________
ALCANCE DE LA AUDITORIA. _________________________________ _________________________________ _________________________________					EQUIPO AUDITOR. AUDISISTEM_______________________________				FECHA DEL INFORME. _5-NOV-10_______
DEPARTAMENTO, AREA, ZONA O PROCESO AUDITADO:  FACTURACION____________					ASPECTOS A VERIFICAR. HARDWARE  Y SOFTWARE______________ ______________________________________ ______________________________________
FECHA DE INICIO. _________4-NOV-10___________________					FECHA DE TERMINACION. ___5-NOV-10__________________________
FACTORES						%	CALIFICACION			PONDERADO GENERAL
1.      RECOLECCION DE LA INFORMACION	MISION. VISION. VALORES. LOCALIZACION. PRINCIPIOS. VENTAJAS COMPETITIVAS.
TOTAL
2.      HARDWARE	ENTRADA PROCESO  SALIDA						5 5                  5			1,25 1,25            1,25
TOTAL.
3.      SOFTWARE	*CARACTERISTICAS DE LOS SISEMAS *MANEJO DE REDES *ACTUALIZACION DE LOS SISTEMAS *NIVELES DE SEGURIDAD * POLIZAS DE SEGUROS						5 0 3 0 3			1 0 0,5 0 0,5
TOTAL.
4.      ORGANIZACION		ESTRUCTURA. DEPARTAMENTOS. RESPONSABLES. MANUAL DE FUNCIONES. RESPONSABLES.
TOTAL.
DICTAMEN DEL EQUIPO AUDITOR. ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________							OBSERVACIONES: Para poder llevar a cabo un buen desarrollo de nuestro trabajo de auditoria es indispensable la colaboración por parte de la empresa  en cuanto a la oportunidad de la información requerida.
SUGERENCIAS Y RECOMENDACIONES.
FIRMAS DEL EQUIPO AUDITOR				JUAN CARLOS VARGAS AUDITOR TITULAR				AUDISISTEM